一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、政府的正确领导下，镇人大监督支持下，认真履行财政管理职责，积极应对财政收入下行压力，积极组织财政收入，合理安排财政支出，强化财政监管，保障各项重点工作有序推进，实现了“十三五”规划良好开局。

• 主要指标完成情况

    1.税收及财政收入完成情况

2016年区下达我镇税收任务为3584万元，财政收入任务为1712万元，1—11月财政税收实现入库1824万元，完成任务的50.8 %，财政收入实现616万元，完成任务的36 %。

1. 财政总收入完成情况

    2016年财政总收入实现6857万元（其中公共预算收入6459万元、基金预算收入398万元），为我镇各项事业发展提供了有力的资金保障和财力支持。

（二）财政支出执行情况

全镇财政总支出预计为6857万元。其中：

1.公共财政预算支出完成6459万元。

（1）专项支出3121万元。其中：村级一事一议补贴资金支出390.7万元；十渡镇农业排水设施建设资金支出326.4万元；十渡镇农业基础设施建设资金支出239.4万元；森林生态效益补偿资金支出560.2万元；正常离任村党支部书记生活补贴资金支出24.2万元；基层党组织服务群众经费资金支出300万元；八渡文化广场项目资金支出95.3万元；大型综合多功能文化广场建设资金支出556.3万元；六渡果园基础设施建设资金支出604万元；城乡环境综合整治资金支出18万元；大中型水库移民后期扶持资金支出1.5万元；6.30雹灾资金支出5万元。

（2）一般性支出完成3338万元。其中：行政管理和行政事业单位离退休资金支出2365万元；村级公益事业资金支出430万元；生态林管护人员工资支出406万元；新型农村合作医疗、义务兵优待金资金支出137万元。

2.政府性基金预算支出完成398万元。其中：

(1)十渡镇景区环境综合整治项目资金支出98万元。

(2)十渡镇健身广场修缮项目资金支出300万元。

各位代表，2016年财政预算执行情况正常，财政收支基本平衡,财政收入略有减少，财政支出有保有压，充分体现了政府以人为本的服务宗旨，在确保稳定、经济发展的前提下，集中财力为民办实事、办大事，推动了全镇经济和社会事业平稳发展。

二、2017年财政预算草案

根据《预算法》的有关规定，结合全镇经济社会发展需求，按照“积极稳妥，量入为出，收支平衡”的原则，集中财力保基本、保重点，统筹安排2017年财政收支预算。

（一）财政税收预算

 2017年税收收入预算安排4014万元，比2016年任务数3584万元，增加430万元，增长12%，2017年财政收入预算安排1917万元，比2016年任务数1712万元，增加205万元，增长12%。

（二）财政支出预算

根据财力情况，2017年我镇财政支出预算安排2270万元。（专项资金未纳入年初预算）。其中：行政管理和离退休人员支出安排1287万元；农村新型合作医疗补贴支出安排100万元；村公益事业支出安排 430万元；计划生育、优抚支出安排47万元；生态林管护人员工资支出安排406万元。

我镇2017年财政收支预算，在收入上考虑了各项收入的

增减，在支出上保证了基本需求，考虑了重点事业发展的需要，为打造十渡和谐景区夯实了基础。

    三、2017年财政工作安排

围绕“五大工程”建设思路，积极组织税收。严格控制一般性支出，按照有保有压、重点倾斜的原则，优化支出结构，规范资金管理，不断提高民生保障能力，实现集中财力办大事，稳步推进各项财政改革，进一步提高财政管理水平。

（一）以保增长为目标，进一步推动经济社会健康发展

一是强化税收征管。巩固主体税源，培育后续税源，提高财政收入可持续增长能力,确保应收尽收；二是积极争取市、区专项资金，扩大财力规模，为我镇经济建设和各项事业发展提供有力的财力保障。

（二）以促和谐为主线，进一步保证民生等重点支出

2017年按照厉行节约和集中财力办大事的原则，积极调整财政支出结构，统筹财力配置，保障支持民生和重点社会事业发展。在保障重点支出的同时，本着厉行节约，反对浪费的原则，严格控制一般性支出，加大压缩“三公经费”等行政经费支出力度，降低行政成本，建立节约型政府。

（三）以抓落实为根本，进一步发挥财政职能作用

一是积极落实各项强农惠农政策，充分发挥财政职能作用；二是财政支持重点向解决民生问题倾斜，坚持把解决人民群众最关心、最现实的实际问题作为工作的出发点和落脚点，三是加大景区环境综合整治支持力度，促进全镇旅游业的健康发展。